衢州广电传媒集团2021年部门决算

集团要闻 2022-08-30 09:24

目录

一、概况...........................................................................................................................( 2 )

(一)部门职责.......................................................................................................( 2 )

(二)机构设置........................................................................................................( 2 )

二、2021年度部门决算公开表....................................................................................( 3 )

三、2021年度部门决算情况说明................................................................................( 3 )

(一)收入支出决算总体情况说明......................................................................( 3 )

(二)收入决算情况说明......................................................................................( 3 )

(三)支出决算情况说明.......................................................................................( 4 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................( 4 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................( 4 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( 8 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....................................( 8 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明................................( 8 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( 8 )

(十)机关运行经费支出说明...............................................................................(11)

(十一)政府采购支出说明....................................................................................(11)

(十二)国有资产占有情况说明............................................................................(12)

(十三)预算绩效情况说明...................................................................................(12)

四、名词解释..................................................................................................................(20)

 

一、概况

(一)部门职责

衢州广电传媒集团(衢州市广播电视总台)是衢州市委、市政府直属事业单位,是浙西地区唯一的地市级广播电视主流媒体。其主要职能包括:贯彻党的新闻工作指导方针,宣传党的路线、方针、政策及国家的法律法规和有关政策,围绕和服务于市委、市政府的中心工作,把握正确的舆论导向;研究广播电视重大问题,确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点,组织协调广播电视新媒体的重大宣传报道活动,统一组织和管理广播电视新媒体节目和传输覆盖,规划和生产广播电视艺术产品,抓好重点题材的广播剧、电视剧的创作;根据省市广电事业发展的总体规划和方针,制订市本级广电事业发展规划,负责广播电视新媒体的重大项目建设、技术开发以及科研成果的应用推广;负责市区及柯城区广播电视覆盖,维护和安全播出任务;负责广播电视新媒体节目内容的审核把关和设施的维护管理;组织和开发广播电视报纸网络资源,增强广播电视的综合发展能力,加强资产运作,实现国有资产保值增值;加强政治思想建设、业务培训、职业道德建设和人才队伍建设,研究和推进系统内部管理体制的改革;承办市委市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,衢州广电传媒集团部门决算包括:本级单位决算、部门下属事业单位决算。

纳入衢州广电传媒集团2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.衢州市柯城广播电视站单位决算

二、2021年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计11,757.73万元,支出总计11,757.73万元,与2020年度相比,各增加1679.65万元,增长16.67%。主要原因是:本年一般公共预算财政拨款收入相比上年增加711.34万元,本年事业收入相比上年增加220.14万元,本年年初结转结余相比上年增加683.47万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计10,687.24万元;包括财政拨款收入3,530.49万元(其中,一般公共预算3,530.49万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计33.03%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入6,620.22万元,占收入合计61.95%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入536.53万元,占收入合计5.02%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计11,757.73万元,其中基本支出8,406.49万元,占71.5%;项目支出3,351.24万元,占28.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,530.49万元,支出总计3,530.49万元,与2020年相比,各增加711.34万元,增长25.23%。主要原因是2021年新增浙江省第四届体育大会专项拨款;财政拨款支出年初预算数838.61万元,完成年初预算的420.99%,主要原因是年中调整追加了浙江省第四届体育大会、农业高质量发展推进会等项目预算。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,530.49万元,占本年支出合计的30.03%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加324.32万元,增长10.12%。主要原因是:2021年新增了浙江省第四届体育大会、农业高质量发展推进会等专项支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,530.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出2,947.93万元,占83.5%;社会保障和就业(类)支出7.56万元,占0.21%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出575万元,占16.29%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为838.61万元,支出决算为3,530.49万元,完成年初预算的420.99%,主要原因是年中调整追加了浙江省第四届体育大会、农业高质量发展推进会、机关事业单位宣传经费支出、乡村振兴融媒体等项目预算。其中:

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为145.12万元,比年初预算增加145.12万元,决算数大于预算数的主要原因是年中调整追加了衢州市产业高质量发展大会项目预算。

文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)。年初预算为23.61万元,支出决算为23.61万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为807.44万元,支出决算为1644.67万元,完成年初预算的203.69%,决算数大于预算数的主要原因是年中调整追加了浙江省第四届体育大会项目预算。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1134.53万元,比年初预算增加1134.53万元,决算数大于预算数的主要原因年中调整追加了机关事业单位宣传经费支出项目预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为7.56万元,支出决算为7.56万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为575万元,比年初预算增加575万元,决算数大于预算数的主要原因是年中调整追加了乡村振兴融媒体和农业高质量发展推进会支出项目预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,249.74万元,其中:

人员经费1,249.74万元,主要包括:基本工资1232.57万元、抚恤金9.61万元、生活补助7.56万元。

公用经费0万元。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是当年三公经费支出预算制定比较准确,支出严格按照规定执行。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是2020年以及2021年度无此项支出,故无相关数据;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是2020年以及2021年度无此项支出,故无相关数据;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是2020年以及2021年度无此项支出,故无相关数据。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支,故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。本年无开支内容。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支,故无相关数据。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支,故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支,故无相关数据。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。国内公务接待0批次,累计0人次。主要用于接待支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支,故无相关数据。其中:

外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出;比2020年度增加0万元,增长0%,主要原因是无此项支出。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额999.54万元,其中:政府采购货物支出3.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出996.08万元。授予中小企业合同金额999.54万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,衢州广电传媒集团本级及所属各单位共有车辆15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆,其他用车主要是一线新闻采访用车;单价50万元以上通用设备57台(套),单价100万元以上专用设备28台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,衢州广电传媒集团组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目12个,共涉及资金2280.75万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

衢州广电传媒集团在2021年度部门决算中反映衢州宣传片制作及电视问政项目绩效自评结果。

衢州宣传片制作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.88分,自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是根据要求,制作出全高清城市宣传片;二是宣传片的制作,对宣传衢州、扩大衢州影响力有着积极作用。发现的问题及原因:一是传播内容缺乏特色;二是创意水平有待进一步提高。下一步改进措施:一是制作更多优秀宣传片,宣传衢州的经济、社会发展,将衢州的最美展现给老百姓;二是进一步提升创意水平、拍摄水平及制作水平,结合衢州实际情况,创作更多优秀作品给广大老百姓。

 

电视问政项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.08分,自评结论为“优”。项目全年预算数为160万元,执行数为160万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是电视问政继续秉持“群众参与、群众评说、群众监督”的理念,让问政代表现场评说,进一步促进机关作风转变,提升服务效能,促进被问政问题切实整改落实;节目紧紧围绕市委市政府重点中心工作,坚持正确舆论导向,坚持内容为王,坚持守正创新,坚持壮大主流声音,节目目前成为党媒扩大传播力、引导力、影响力及公信力的主要阵地和形式,节目收视率节节攀升。二是电视问政栏目已然成为政府与百姓、企业有效沟通的重要平台,成为助推衢州发展战略落地实施、四省边际共同富裕示范区建设和四省边际中心城市建设的重要抓手。发现的问题及原因:一是在电视问政节目开展过程中,由于点多面广,群众诉求多,造成部分群众反映的问题不能得到及时有效的解决;二是节目形式有待多元创新。下一步改进措施:一是建议进一步提高电视问政专职记者的政治站位,更有效的掌握人民群众的合理诉求,更有效的服务群众以及全市经济社会发展;二是应根据自身特色与问政资源创新节目形式,精心策划与编排,还可以尝试打通电视问政与电话问政、广播问政、网络问政等其他不同渠道,共同构建节目内外畅通无阻的“全媒体”式对话平台,永葆电视问政节目的青春活力。

3.财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指衢州市产业高质量发展大会项目。

 

18.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项):指集团人员经费,柯城广播站其他行政事业单位养老支出。

19.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):指浙江省第四届体育大会、发射中心无线覆盖电费、大楼外立面修复(政府投资项目建设费)、户外大屏、电视问政、农村广播电视事业经费补助(含省市两级补助)、宣传片制作、数控广播、日常包干经费、农村应急广播运维专项。

20.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指机关事业单位宣传经费支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指柯城广播站抚恤金支出。

22.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指乡村振兴融媒体和农业高质量发展推进会支出项目。