衢州广电传媒集团2022年部门预算

集团要闻 2022-06-02 10:00

目录

一、部门(单位)概况

(一)主要职能

(二)部门(单位)机构设置情况

二、2022年衢州广电传媒集团部门(单位)预算安排情况说明

(一)关于衢州广电传媒集团2022年收支预算情况的总体说明

(二)关于衢州广电传媒集团2022年收入预算情况说明

(三)关于衢州广电传媒集团2022年支出预算情况说明

(四)关于衢州广电传媒集团2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于衢州广电传媒集团2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于衢州广电传媒集团2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于衢州广电传媒集团2022年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于衢州广电传媒集团2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于衢州广电传媒集团2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年衢州广电传媒集团部门(单位)部门预算表

(一)2022年市级部门(单位)收支预算总表

(二)2022年市级部门(单位)收入预算总表

(三)2022年部门(单位)支出预算总表

(四)2022年市级部门(单位)财政拨款收支预算总表

(五)2022年市级部门(单位)一般公共预算支出表

(六)2022年市级部门(单位)一般公共预算基本支出表

(七)2022年市级部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年市级部门(单位)政府性基金预算支出表

(九)2022年市级部门(单位)国有资本经营预算支出表

(十)2022年市级部门(单位)项目支出预算表

(十一)2022年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表


一、部门(单位)概况

(一)主要职能

1. 贯彻党的新闻工作指导方针,宣传党的路线、方针、政策及国家的法律法规和有关政策,围绕和服务于市委、市政府的中心工作,把握正确的舆论导向;研究广播电视重大问题,确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点,组织协调广播电视的重大宣传报道活动,统一组织和管理广播电视节目和传输覆盖,规划和生产广播电视艺术产品,抓好重点题材的广播剧、电视剧的创作;根据省市广电事业发展的总体规划和方针,制订市本级广电事业发展规划,负责广播电视的重大项目建设、技术开发以及科研成果的应用推广;负责市区及柯城区广播电视覆盖,维护和安全播出任务;负责广播电视节目内容的审核把关和设施的维护管理;组织和开发广播电视报纸网络资源,增强广播电视的综合发展能力,加强资产运作,实现国有资产保值增值;加强政治思想建设、业务培训、职业道德建设和人才队伍建设,研究和推进系统内部管理体制的改革;承办市委市政府交办的其他事项。

(二)部门(单位)机构设置情况

从预算单位构成看,衢州广电传媒集团预算包括:衢州广电传媒集团预算和衢州市柯城广播电视站预算。  

二、2022年衢州广电传媒集团部门(单位)预算安排情况说明

(一)关于衢州广电传媒集团2022年收支预算情况的总体说明   

 按照综合预算的原则,衢州广电传媒集团所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入(不含专户资金)、其他收入;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。衢州广电传媒集团2022年收支总预算11251.28万元。

(二)关于衢州广电传媒集团2022年收入预算情况说明

衢州广电传媒集团2022年收入预算11251.28万元,比上年执行数增加1570.33万元,增长16.2%,主要是新增工业表彰大会资金115万元和宣传经费1000万元。

其中:一般公共预算拨款收入1722.58万元,占15.3%;专户资金610万元,占5.4%;事业收入(不含专户资金)8896.86万元,占79.1%;其他收入21.84万元,占0.2%。      

(三)关于衢州广电传媒集团2022年支出预算情况说明

衢州广电传媒集团2022年支出预算11251.28万元,比上年执行数增加1570.33万元,增长16.2%,主要是文化旅游体育与传媒支出增加工业表彰大会资金115万元和宣传经费1000万元。

1.按支出功能分类,包括文化旅游体育与传媒支出11221.88万元、社会保障和就业支出29.40万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出6502.04万元,占57.8%;日常公用支出367.40万元,占3.3%;项目支出4381.84万元,占38.9%。

结转下年0万元。

(四)关于衢州广电传媒集团2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州广电传媒集团2022年财政拨款收支总预算1722.58万元。收入包括:一般公共预算1722.58万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出1715.02万元、社会保障和就业支出7.56万元。

(五)关于衢州广电传媒集团2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州广电传媒集团2022年一般公共预算当年拨款1722.58万元,比上年执行数增加883.97万元,增长105.4%,主要是增加宣传经费1000万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒(类)支出1715.02万元,占99.6%;社会保障和就业(类)支出7.56万元,占0.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)23.18万元,主要用于人员经费遗属补助。

(2)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)82万元,主要用于农村广播电视事业经费补助。

(3)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视事务(项)84.04万元,主要用于日常包干经费。

(4)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视事务(项)1525.80万元,主要用于中央无线覆盖发射中心电费、数控广播和农村应急广播建设运维、外宣片制作、电视问政经费、户外大屏、宣传经费、工业表彰大会。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)事务7.56万元,主要用于退休人员支出。

(六)关于衢州广电传媒集团2022年一般公共预算基本支出情况说明

衢州广电传媒集团2022年一般公共预算基本支出30.74万元,其中:

人员经费30.74万元,主要包括:基本工资、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费0万元。

(七)关于衢州广电传媒集团2022年政府性基金预算支出情况说明

衢州广电传媒集团2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于衢州广电传媒集团2022年国有资本经营预算支出情况说明

衢州广电传媒集团2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于衢州广电传媒集团2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州广电传媒集团2022年“三公”经费预算数为0万元,与上年执行数持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。持平的主要原因是未安排预算。

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算0万元,与上年执行数持平。持平的主要原因是未安排预算。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。持平的主要原因是未安排预算。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费(行政参公单位填写,事业单位请删除)。

衢州广电传媒集团是定额拨款事业单位,不涉及机关运行经费。

2.政府采购情况。

2022年衢州广电传媒集团各单位政府采购预算总额130万元,其中:政府采购货物预算130万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,衢州广电传媒集团所属各预算单位共有车辆14辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年衢州广电传媒集团其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1691.84万元,一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项):反映广播电视台等的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):反映其他用于广播电视方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。